La cartera pendiente de un cliente está conformada por 3 grupos: las facturas puras pendientes de cobro, las facturas con cheques accesorios pendientes de depósito y los cheques protestados.
En las opciones del menú OPERACIONES > Cobranzas encontrará, por separado, las 3 listas mencionadas anteriormente. El motivo es que la gestión de cobro de cada grupo difiere.
Para obtener una lista completa de la cartera de uno o de todos los clientes, seleccione la opción Por cliente en el menú CARTERA > Reportes.
Este reporte no tiene el propósito de servir para la gestión de cobranza, sino que es más bien informativo. Por lo tanto, en el caso de las facturas con accesorios, no se mostrará el cheque asociado, sino la factura, la fecha de depósito (que sería la fecha de vencimiento) y el valor del cheque.
Asimismo, para los cheques protestados, se mostrará la factura cobrada por el cheque protestado.
