El sistema puede generar las facturas de servicios al cliente en dos momentos: al desembolso de la negociación o al vencimiento del documento negociado. Cualquier criterio es válido para determinar el momento de facturación.
La decisión deberá registrarse en la pantalla del tipo de factoring, específicamente en la propiedad «Requiere generar factura en negociación».
Esta sección abordará la emisión de facturas al vencimiento. Para tratar sobre facturas en negociación, vea «¿Cómo generar las facturas por servicios al cliente?
Para generar facturas, vaya a la opción Gen. al vencimiento del menú OPERACIONES/Facturas de venta.
La pantalla que se muestra tiene una apariencia como la siguiente:
Este proceso no generará los archivos XML de las facturas. Para hacerlo, vaya a la opción Consulta de facturas del menú OPERACIONES > Facturas de venta y, desde ahí, genere cada una.
Deberá indicar el mes y el año para filtrar los vencimientos de los documentos negociados. También deberá indicar el tipo de factoring de las operaciones a procesar.
Especifique el punto de emisión para obtener la secuencia de la factura a generar.
Podrá modificar el concepto de diario y usar en el texto de este campo 3 etiquetas que representarán los datos de la operación que va a procesar.
Si no se encuentran documentos con vencimiento en el período seleccionado, se mostrará un mensaje indicando lo ocurrido.
Si se procesan documentos, un mensaje de alerta indicará el evento y el sistema se cambiará a la pantalla de asientos generados para ver e imprimir los asientos del diario de las facturas generadas.
