En el sistema puede generar las facturas por servicios al cliente en dos momentos: en el desembolso de la negociación, o al vencimiento del documento negociado. Cualquier criterio es válido para determinar el momento de facturación.
La decisión deberá ser registrada en la pantalla del tipo de factoring, específicamente en la propiedad Requiere generar factura en negociación.
Esta sección tratará sobre la generación de facturas al vencimiento. Para tratar sobre facturas en negociación vea ¿Cómo generar las facturas por servicios al cliente?
Para generar facturas vaya a la opción Gen. al vencimiento del menú OPERACIONES/Facturas de venta.
La pantalla que se muestra tiene una apariencia como la siguiente:
Este proceso no creará los archivos XML de las facturas generadas. Para hacerlo vaya a la opción Consulta de facturas del menú OPERACIONES/Facturas de venta y desde ahí genere para cada una.
Deberá indicar el mes y año para filtrar los vencimientos de los documentos negociados. También deberá indicar el tipo de factoring de las operaciones a procesar.
Especifique el punto de emisión para obtener la secuencia de factura a generar.
Podrá modificar el concepto de diario y usar, en el texto sobre este campo, 3 etiquetas que representarán datos de la operación que va a procesar.
Si no se encuentran documentos que venzan en el período seleccionado, un mensaje indicando lo ocurrido se mostrará en la pantalla.
Si se procesan documentos, un mensaje de alerta indicará el evento y el sistema se cambiará a la pantalla de asiento generados para tener la posibilidad de ver e imprimir los asientos de diario de las facturas generadas.
